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野村不動産ホールディングス株式会社 内部統制報告書

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https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/naibu_2503.pdf

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この文書は、野村不動産ホールディングス株式会社が2025年6月25日に関東財務局長に提出した内部統制報告書です。報告書では、財務報告に係る内部統制の整備及び運用について、代表取締役社長と最高財務責任者が責任を持つことが明記されています。また、内部統制の評価は2025年3月31日を基準日として行われ、全社的な内部統制の有効性が確認されています。評価対象は、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす業務プロセスに焦点を当てており、重要な事業拠点の選定や評価基準についても詳述されています。最終的に、内部統制は有効であると判断されています。